1、负责审核收入确认、发票开具等相关报账流程，保证财务核算过程的合规性、准确性、完整性，确保结果的准确性。
2、负责审核收款认领与清账等相关报账流程，保证资金收支的安全性与账务处理结果的准确性。
3、负责审核销售专项付款、一般付款等资金支出类业务报账流程，保证资金支出的安全性与账务处理结果的准确性。
4、负责审核应收账务调账、坏账处理等相关报账流程，保证账务处理结果的准确性。
5、负责记录、汇总、梳理各类审核一般性问题，并在共享知识库进行内容新增、维护、删除和问答发布等，建立健全智能问答制度，提升问题解决效率。
6、负责收集、整理本岗位以及各单位发现的财务共享系统存在的遗漏、系统缺陷，并向上级汇报，进行问题解决/推动优化，跟进问题解决方案落地。
7、提出应收核算组相关财务制度、方案、操作指引的修订建议；完善现有政策、流程及制度、核算相关的标准化操作指导手册，根据新业务的发生及时完善更新。
8、协助团队建立健全共享应收核算流程及操作规范，根据业务开展情况分析优化共享核算流程和规范。
9、配合共享中心质量管理岗，对质量检查报告中出现的流程运行及业务处理问题和风险点进行改进。
10、接收、处理内外部投诉，妥善处理并反馈处理结果。
针对流程变更和优化，提出流程变更优化设计方案建议