岗位职责:
1、跟进收款。定期跟进客户付款情况,确保款项及时到账。每月做出上个月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送应收账款分析明细表。
2、审核合同。审核销售合同是否按公司定价进行报价,对于低于公司定价的合同及时进行上报。
3、发票登记。根据客户客户账单的内容和金额通知会计开具发票,并及时发送客户以及做好发票登记工作。
4、定期与会计核对收入数据,确保结算与财务系统入账数据一致性。
5、完成上级领导交办的其他日常工作。
任职要求:
1、大专及以上学历(财务专业优先),有较为丰富的应收帐款管理经验,同行业优先考虑;
2、熟练应用财务及Office等办公软件;
3、具有基础数据分析能力和较强的的沟通、协调处理能力,抗压能力强,有团队协作精神。