工作内容
1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;
2、根据年度工作计划及部门领导安排,负责审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
3、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料编写审计工作底稿、合法、合规收集审计取证材料,编写相关审计报告;
4、对工作中发现的可疑问题及重要线索应及时向部门领导汇报;
5、及时汇总问题事项情况,客观公正地对问题事项做出评价,提出初步整改、处理意见和建议;
6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向部门领导汇报;
7、协助部门领导跟进重大审计事项整改情况,对与公司有关的特定事项进行专项审计;
8、完成领导交办的其他工作任务。
主要责任
1、遵守内控审计工作纪律和保密制度;
2、妥善保管审计工作底稿及资料;
3、复核事项的及时性和准确性。