1.根据销售发票及对账单回传录入系统,完善应收明细
2.整理已开发票,走完系统流程后给王会计审核
3.审核销售订单
4.送货单整理
5.打印各个抬头相关出货单(整月)
6.开具铝业——各个抬头相关发票
7.登记来料加工单
8.登陆外汇管理申报
9.每月整理开票、收款、出货三方金额统计表、铝业-装饰开票明细表、铝业-长旺开票明细表
10.领导交办的其他事项
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