部门文件管理：统筹管理部门合同、协议、报价、往来商务函件、项目实施文件等资料，建立台账及电子档案库，提升查阅及传阅效率，做好借阅、借用登记管理避免文件遗失。

合同续签管理：根据合同签署情况整理合同续签台账，每月25日前整理未来2个月到期的合同清单，经与企管部核对后发至各区域经理，每2周跟进、更新续签推进情况，并形成书面情况汇总；对未到期丢失项目、未续签项目进行原因分析。

合同评审管理：参与合同评审工作，结合历史条款签订情况、历史成本支出情况，评估维保部各项成本预算的合理性、全面性。

客户管理：建立客户档案，并定期更新甲方联系人、联系方式等重要信息；灵活采用线上、线下方式完成满意度调查工作，反馈区域经理并跟进处理结果。

应收款管理： 根据合同签署情况整理应收款台账，每月25日前整理未来2个月到期的合同清单，经与财务部核对后发至各区域经理，每2周跟进、更新推进情况；把控时间节点，牵头对重点、难点回款事项组织专题会议进行催款方案研讨，满足发函条件的发出《催款函》、《律师函》。

数据分析：每月通过财务数据对各项目运行数据进行分析，出具各项目、各站利润数据、人员效能数据、配件支出数据，为部门管理提供分析依据。

文案：拟定部门各类合同、协议、报价、往来函件模板，协助各区域编写情况说明、技术方案等商务往来文件，统一对外发函口径。

设备台账：建立健全维保设备台账，监督、提醒各项目年检工作，归档检测报告；统计年检费用，对比合同评审数据，对严重超支的提出质疑，要求区域经理做出解释。

数据分析：每月根据财务、采购数据，进行部门运营数据分析，及时发现并反馈问题。包括但不限于配件及费用消耗情况、各站人效分析及修理任务完成情况、各区域业绩完成情况及利润分析、部门业绩完成情况及利润分析、统计分析报价的转化率。

物资管理：日常物资管理及领用（包括但不限于工服、工鞋、安全帽、报修单、保养记录、机房管理制度、工具、安全使用标识等）要求有完整物资台账，领用记录齐全；确认离职人员物资领用情况并在钉钉进行审批。