一、内部审计:
起草《审计通知书》,向被审计单位送达《审计通知书》。
搜集资料,编制《审计实施方案》。
与审计对象召开座谈会,告知审计程序、时间安排和审计要求并签署《承诺书》。
接收被审计单位及经营者提供的资料,取得审计证据,实施审计,编制审计工作底稿。
审计组成员互相复核审计工作底稿。
撰写审计报告征求意见稿。
与被审单位、职能部门交换意见,出具审计报告。
根据审计中发现的被审计单位管理漏洞,提出整改意见,下达审计问题整改通知书/审计决定书。
在完成项目审计之日起至6个月后,开展后续审计。
整理审计档案,归档管理。
二、外部审计:
对委托审计项目进行全过程跟踪,对审计过程中出现的问题进行协调、沟通,并对审计过程进行监督。
对社会中介机构出具的报告交换意见稿交换审计意见。
复核社会中介机构出具的正式审计报告。
分发审计报告。
将审计报告等委托审计相关资料的归档。
三、审计体系建设及其他:
搜集、研究国内先进企业内部审计体系建设情况,并与本企业实际情况进行对比分析。
持续更新、完善内部审计体系。
高效运行内部审计体系。
参与制定和完善相关内部审计规定和办法。
随时将审计资料及相关政策法规信息纳入企业云盘进行统一规范存档。
收集及参与信息化建设,完善内部审计工具 。
注:有运营、质量、生产、项目、采购等职能工作经验者优先考虑。