岗位职责:
1、按照公司采购支付要求安排货款支付;
2、统计、审核、整理上游开具的进项发票,保证支付的货款,发票及时、准确的开具,对账期长的未开发票抓紧催要;
3、及时归档与上游厂家签订的合同,如有改价、补充协议,也及时整理归档。确保每一单的合同签章完整,内容准确;
4、跟踪记录在生产厂家采购的商品出入库、合同执行、履约情况;
5、合理的调配紧缺资源,并汇报异常;
6、每月与供货商核对往来帐目,确保账实相符,余款准确;
7、及时了解市场行情,了解工厂生产情况;
8、搜集市场信息,为销售工作提供有价值信息;
9、跟踪工厂合同执行,派车等情况;
10、完成领导安排的临时工作;
任职要求:
1、大专以上学历;
2、有销售或采购经验者优先考虑,具备基本财务常识及有较强的数据处理能力;
3、工作上有责任心,细心认真,对企业利益和本职工作尽责。
4、熟练使用office等办公软件,有一定数据处理能力,对数据较敏感;
5、具有服务意识,机敏灵活,具有较强的沟通协调、应变及抗压能力;