1.负责往来供应商的货款结算，审核供应商的货款支付
2.根据公司规定的要求，审核外来单据的合法性，合理性和真实性
3.负责供应商月度开票数据的审核并确保已开进项发票及时收到
4.负责原材料进销存的录入和管控
5.负责进项发票的勾选统计
6.凭证审核及分析工作
负责收入、票据、收款业务凭证的审核
负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析
7.负责会计核算、财务报表编制
负责收入、票据、收款业务外会计凭证的编制、月度及年度结账工作
负责编制本公司财务报表，并上报给有关部门
负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作
往来款项的对账工作（包括内外账的核对、外部对账工作）
8.负责财产的清查盘点工作
负责固定资产、低值易耗品台账的登记、核对、保管
负责仓库盘点工作
9.参与预算工作
参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算
监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
10.审核工作
准确及时审核钉钉付款及发票，对不符合规定的予以退回
每月审核考勤工资
11.统计报表报送
负责统计局报表的填报（月报和年报）
每月初对产值进行预测
协助税务办理税务事宜
12.负责会计凭证的整理及保管
负责会计凭证的整理及保管
及时催收短缺凭证
13.负责外汇核销
14.税务工作
月度、季度纳税申报工作
年度所得税汇算清缴工作
15.经理安排的其他临时性工作