岗位职责：
1、负责国际收支申报
2、收集出口退税所需资料,办理出口退税网上
申报备案单证工作
3、开具出口发票,办理退税勾选抵扣勾选
公司日常所有付款票据(费用报销、供应商付款)的审核;销售商品开具数电发票。
4、每月月初制作工资表及申报个税,增值税,企业所得税,季度报报表,社保的核算及扣缴
5、台帐凭证管理 ：打印记账凭证,整理记账凭证和原始凭证,装订每月的凭证并存档。
财务内务处理：
6、规范财务制度：制定公司财务制度,规范各类费用的审批流程,管控资金,分清资金渠道,合理分配资金的流向。
7、熟练使用财务软件以及进销模块
单据录入
采购模块：采购订单（采购计划、组装单计划）/入库单（生产入库、采购入库、退货入库）/应付账单
核查：
1）进项票 ：按账期与供应商对账,账单核对无误后,跟进供应商发票开具,做到收到的采购商品和供应商开具的发票内容一致
2）应付账款 ：确认无误后告知采购,提醒采购申请付款定期进行客户及供应商的往来账清查核销 核查应收应付账款明细表
单据录入：
销售模块：销售订单 /销货单/应收账款/物流费用清单
核查：1）销项票 ：根据销售订单审核销货单出库，以及银行到账的原始凭证出具往业务对账单，回收对账确认函 ；开具销项发票做好已开票勾选台帐登记
2）应收账款：确认无误后，根据银行流水核查应收账款明细,统计合同以及对账单的完成情况
3）总账模块 ：编制记账凭证以及月末结转损益、结账,出具资产负债表。
我司采用进销匹配单一成本的实现及核算，通过以销定采的模式更精准管控库存
核查公司产品销售及毛利润分析表;根据公司需求,相应数据分析表,定期进行财务报表分析,成本核算分析,为公司经营管理决策提供详实依据
10、过期商品处理 ：处理公司因疫情享受税收优惠政策,进项加计扣除不符合税务规定,需要进项转出;公司库存商品过期的处理;
耗材管理 ：包装材料 其他原料管理

11、原始凭证：.五大单据审核（买卖合同、销项发票、物流单、发货签收单、往来业务对账单）从源头把控好风险,做到合情合理合规合法;
(原始凭证的审核,记账凭证的填制,公司固定资产的登记和核对,建立台账,月末计提折旧),
以及两个公司的并账及并账后的账务处理,对仓库的库存进行盘点
12、建帐 ：结合科目体系制定架构,实施建账。
工作时间：
早上8:30-下午5:30
冬季为下午5:00，单双固定轮休制