1、建立完整、有序、详细的采购档案,做到账目准确无误、方便查阅。
2、不断更新供应商台账(供应商资质、产品检验报告、采购合同扫描件)。
3、月度供应商对账,分单、核对系统单号明细、供应商对账签字、制作付款凭证、凭证签批流程,索要发票财务核销
4、每周参加周例会,对会议指令事项开展工作。
5、招投标产品、询价、报价、对接进货。
6、每日查看库存,紧缺库存量产品做付款申请单,走付款流程进货,保障所负责产品货源充足。
7、通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、 岗位信誉等进行分析,确定优先合作伙伴。
8、对供应市场每月进行分析,定期对材料进行考察和调研,掌握市场情况,及时应对措施。
9、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动。
10、根据质检部需求,索要厂家、供应商资质,产品检验报告。
11、到期合同续签,新开发供应商合同签批,合同审批单签字。建立供应商台账(供应商资质、产品检验报告)
12、开发新的有实力的供应商,引进具有竞争力强的商家合作,同时能给公司带来有盈利的食材。
13、采购物品应做到择优选择,物美价廉;应及时提供样品、提供给需求部]试用。选择供应商,即供应商管理与供货关系维护,治谈销售商品采购价及市场流通价。