1、每日关注门店客耗品使用量，每周给各部门领取运营物资，月底进行客耗品盘点并制作盘点表，库存不足时及时进行耗品采购，规范门店客耗品管理工作。

2、对于门店日常运营物资申购进行审核及采购，核实财务物品数量及用途，制作相应的物资采购单据、报销凭证存档。

3、对接外账会计进行协助其报税，监管前台发票是否存在多开、虚开和混开以及其他税务相关问题。

4、对携程、美团、华住商旅、华住官网及其他公司往来账务核对、核销工作，及时给对方开票进行回款工作对接。

5、每日对前台每间房进行账务日审工作，检查前台账务是否操作规范，对于有账务调整房间需及时核对调账原因，核对客房清扫记录检查客房计件是否和入住房间数一致，核对前台会员卡办理是否存在违规办卡。

6、每日对于系统挂账、欠费、银联款进行核准核销追款。

7、每月中旬前完成酒店上一月利润表制作，月初盘点酒店棉织品并制表。

8、每日审核菜品供货商的菜品质量、斤两和单价，月初制作汇总表并进行各供应商结款工作。

每月审核门店考勤表并制作工资表，协助门店办理社保、公积金增减员及相关工作。

福利待遇：

1 上班时间：9-6点 提供三餐（早、中、晚）

2 假期：双休 法定节日