1.各类发票的审核与未回跟进，财务共享系统问题反馈及跟进；
2.加强应收管理，做好应收应付账款日常核对及资料存档工作。对接营销做好应收账款的催收工作；
3.检查录入费用、应收、应付模块的相关单据，确保账实相符。有SAP系统使用经验者优先录用。
4.提供客户回款计划执行情况及当月回款计划表；
5.完成集团交办的相关报表及国资报表；
6.审核各种费用单据是否符合国家法律法规规定，业务情况反映真实明确。并登记入账。与预算对比，做出预算费用进度明细表，并组织各部门分析原因；
7.负责各项资产的明细核算，对购置、调拨、处置的资产督促有关部门按时办理手续并及时账务处理；
8、辅助总账会计完成各类报表；
9、会计资料的装订、归档、保管工作；
10、完成领导交办的其他工作任务；
11、要能吃苦耐劳；
12、统招本科及以上学历；