1整理各项原始凭证，并及时登记记账凭证。

2负责监督库存商品的盘点工作，对盘点过程中存在的问题查明原因并提出解决建议，保证账货相符。

3收到供应商发票及随货同行单后，与入库单、银行付款单核对一致后入账，保证票、货、款相符。

4核对开票申请单与出库单、银行收款凭证，核对一致后传出纳开发票，保证票、货、款相符。

5根据银行、现金收付记录及相关原始凭证，登记银行、现金记账凭证，并生成相关日记账，每月末核对银行日记账、每日核对现金日记账，保证账款相符。

6每月15日后打印记账凭证，并装订成册后归档。每年1月份打印上年度总账、明细账，并装订成册后归档。

7负责监督固定资产盘点工作,编制盘点表,对盘点过程中的盘亏、盘盈情况进行情况调查原因，并提出处理建议，领导批准后按规定进行调账处理。

8负责各项付款及日常报销等单据的审核工作。

9负责进项发票的收取、退换、认证等工作。

10负责公司往来款项的核对工作，定期与供应商、客户核对往来账款，保证往来款项准确无误。

11熟悉一般纳税人工作流程，负责公司月度、季度、年度报税工作，每年5月份前完成上年度的汇算清缴工作。

12每年6月30日前，通过全国企业信用信息公示系统报送上一年度企业报告。

13领导交办的其它工作。