1、根据采购计划及采购订单,与供应商协调联络,要求供应商提供物资,并须符合本公司采购要求,并保质、保量、按时交付;
2、负责完成采购订单的ERP录入工作,按要求登记并及时与财务对帐;
3、 遵守财务制度,严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款,以及发票的交接手续,做到日清月结。
4、 及时填写《供应商采购台账》,并负责协助上级领导实施对供应商的评估工作。
5、 采购物料达不到本司规定要求时,协助上级领导办理退货事宜(索赔、换货等)
6、 随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息,并报告上级领导。
7、 负责采购部各类文件、档案的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
8、 负责采购合同、订货通知、电话记录,客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料 的管理(保密)与更新 负责与相关部门保持良好沟通,确保本部门工作顺利进行。
10、 积极参加公司各项培训,不断提高工作能力,完成上级交其它任务协助上级领导负责采购进度的跟进,部门文件档案的管理,单据传递及采购台账的建立。
11、完成上级交代的各项其它任
注:薪资待遇面议。周末双休。
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