岗位职责：
1.负责编制应收账款分析表、药品分析表、供应商入（退）库表等财务报表；
2.负责项目部与供应商的财务对接工作，包括对账、发放收费函、催款等，与之维系良好的关系，完成回款指标；
3.负责核对药品SPD系统各项财务数据；
4.负责全院外购药品发票的收集、核对、整理，并建立发票收取台账；
5.负责对接公司财务，确保服务费发票开具的准确性、及时性、合规性，按时将服务费发票交于供应商，并按要求建立发票开具台账；
6.负责对接供应商签订合同，及时下发B2B平台账号，并按照公司合同管理制度对合同进行分类编号、复印存档，建立合同管理台账；
7.服务与解决供应商在整个计划采购、配送中出现问题，与其维系良好的关系，确保药品院内供应链全流程顺利进行；
8.根据院方要求，收集、核对、整理随货同行单；
9.上级交办其他工作。

任职要求：
1.统招本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业；
2.掌握基础财务知识；
3.抗压能力强，执行力强；
4.做事认真负责；有一定的沟通协调能力