1、贯彻执行国家、行业、上级部门的各项财务政策、制度及有关规定。

2、竭诚为公司经营活动服务。厉行节约，合理安排和使用资金。

3、妥善保管会计档案，做到存放有序，寻找方便，严格执行安全和保密制度。

4、会计档案原则上不准外借，如有特殊需要，须报项目经理批准，财务经理同意，办理外借手续，并不得拆散原卷册，限期归还。未经总经理书面批准，任何个人、单位、部门不得将会计档案带离公司。

5、建立健全财务核算制度，保护资产的安全与完整，一切资金使用及支出必须报经财务部门，实行事前计划、事中控制与事后审核制度，保证资金使用的合理性与合法性。

6、依法设置各类帐户，确保其真实性、完整性。

7、正确及时填制会计凭证并登记入账，会计凭证由总部统一格式发放。

8、做好现场资产登记和管理。

9、负责差旅费的审核。

10、负责督促项目经理向业主要款审批进程的掌握。负责业主流程审定金额单据标号保存及时复印上交公司财务以便总部催款。

11、对备用金的使用做到清晰台账，使用完毕后申请下笔备用金需附上笔开销情况。

12、接受总部门的财务监督和审计，对现场急用的零星采购物资，零星采购低于2万的有权支付需项目经理签字同意，原则交代要票因零碎无票则做好无票款项台账，以便总部冲洗。对于批量无零星超过两万以上的需总部支付。

13.现场按照项目经理要求做好现场考勤工作，便于工资发放。请假条的收集及时做到向项目经理索要。负责对现场收料单具的整理，做到每天一清的原则。每周五之前整理完整移交总部财务。

14.现场注意存放安全注意防火单据失误和盗取，对现场零工机械的管理单据的收发须经项目经理授权签字方可生效收回整理，负责开具零工机械单，标明起始时间，生产人员书写末尾时间，由收料人员书写，项目经理签字生效，及时入财务，制订机械租赁起始时间单价及末尾时间表。

职位福利：通讯补助、全勤奖、节日福利、社保、交通补助、餐补