岗位职责:
工作职责:
1、审查财务报表准确性,核查收入确认、成本分摊等关键流程的合规性;
2、评估业务流程效率与风险,识别资源浪费、操作漏洞或潜在舞弊行为;
3、确保公司遵守行业法规及内部制度,检查反洗钱、数据隐私等合规要求执行情况;
4、审核租赁合同条款合法性及风险覆盖,验证客户资质及抵押物价值;
5、定期盘点租赁资产,评估资产减值风险,确保资产估值合理;
6、检查租金计算逻辑准确性,追踪逾期租金催收流程,评估坏账风险;
7、评估ERP、风控系统数据安全性及流程控制有效性,发现系统漏洞;
8、编制审计/稽核报告,跟踪整改措施落实情况,定期汇报;
9、与法务、财务、业务部门协作,推动内控优化及风险闭环管理;
10、根据审计结果修订内部制度,优化风险管理制度及合规操作手册。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、金融、法律等相关专业优先;
2、熟悉《企业会计准则》《融资租赁公司监管办法》等法规,熟悉COSO框架及风险管理工具;
3、熟练使用Excel、SQL或Python进行数据分析,熟悉SAP、Oracle等ERP系统及审计软件;
4、有CPA、CIA、FRM等证书优先,CICS(注册内部审计师)加分;
5、具备良好的沟通协调能力和抗压能力。