1、合同审核: 参与采购合同审核，重点关注付款条款、发票要求等，确保合同条款符合公司财务政策和流程；对需要优化的合同条款配合法务进行合同条款优化调整
2、账款核算管理：确保财务系统内月度付款准确性及供应商账款相关，定期与供应商对帐，保证账款一致，处理差异并编制调节表，优化应付账款流程，确保核算准确高效；
3、应付账款管理: 负责应付账款全流程管理，包括发票、付款安排、对账等，确保流程高效准确；结合应付账款及采购订单对异常订单及账款进行跟进处理；
4、应付模块结账: 负责应付模块月度、季度、年度结账工作，确保账务准确无误。
5、采购预算管理：对月度采购预算进行审核并跟进预算差异，提升预算合理性及准确性
6、应付模块管理：制定应付模块各岗位月度、季度、年度重点工作并跟进目标达成