岗位职责：

1. 审核材料原始单据，登记购货往来明细账；严格控制材料单据的填写质量，确保材料成本归属正确。

2. 负责对应付账款的核对工作；负责每月与采购部门核对购货往来明细账。

3. 负责每月结转成本前与仓库核对仓库账；参与库存材料定期、不定期盘点，参与分析库存材料的盘点情况。

4. 审核采购发票及委外加工发票的信息是否与采购订单一致，核实发票内容的真实性和合理性，无误后对当月进项发票进行进项认证。审核完毕后正确编制相关会计凭证。

5. 及时完成OA系统内相关的单据审核，保证工作的及时性与准确性。

对当月已入库未到票的材料、辅料根据系统数据进行暂估入账，及时编制会计凭证。

任职要求：

1. 财务、会计相关专业，具备扎实的会计专业知识，并能熟练使用金蝶软件、OA系统。

2. 具备较强的财务分析和数据处理能力，能够准确编制销售报表和进行财务分析。

3. 有良好的沟通协调能力，责任心强，能与销售部门、仓库等相关部门有效沟通协作。

4.不定期到集团总部（江苏）现场办公，25-35岁