（二）制定采购策略和计划：每月根据科室需求和库存情况分类制定药品、试剂、耗材、非医疗（备品备件、办公用品、低值易耗品）物资采购计划；设备类采购按照年初预算制定采购计划；每周制定需求科室的加急采购计划；服务类（设备维修、车辆维修、广告宣传品制作、洗涤服务）根据科室需求，及时制定采购计划，工程类按照年初预算制定采购计划；集采物资按照科室需求及时制定事项审批；根据月度采购计划制定月度资金计划。

（三）签订采购合同：目录内物资签订年度采购合同，设备类、工程类、服务类（设备维保维修）根据采购计划执行情况及时签订合同；服务类（信息、人力、市场）项目采购，协助需求科室鉴定合同；根据需要及时与供应商进行有效的谈判和协商，以获取合理价格和合同条款，在通过集团有关目录外物资管控流程审批后，签订单次采购合同。

（四）采购过程跟进：事项流程审批完成后，对接供应商联系发货事宜并及时跟进；及时对采购物品进行验收，合格后及时制定系统内采购订单；对新增集采物资耗材，及时申请维护销售价格；对新增的物料及供应商提报编码申请；每月与供应商对账，申请付款并维护发票；

（五）管理进货进度：根据采购合同对供应商的供货进度进行管理，确保供应商按时交货。

（六）质量管理：按季度协助资质管理部门（库房和药房）负责资质效期核查工作；根据科室反馈，对不合格产品及时与供应商做退货处理；联合需求部门，对设备工程类、设备维修类质量验收，配合出具验收报告；联合库房（药房）对日常药品、试剂、耗材等进行验收，并签署有关验收记录；熟练掌握NC及OA采购系统的操作，系统录入过程中，确保录入信息的准确，杜绝后补单据现象发生。

（七）数据统计分析：每月做药品采购分析；每月按时给集团报送报表。