1、 根据财务制度要求，审核并记录销售单据，及时记账并准确完成月报；

2、每月根据应收账款情况，与销售部门共同制定当期回款计划，并根据目标采取措施，同时月末提出总结报告

3、按月完成与客户的对账，定期发送催款函及对账单；

4、根据采购合同及系统订单，定期发送催款函及对账单；

5、每月制作应付、预付账龄分析表；

6、每天按时编制采购相关业务凭证；

7、其他相关工作；

1、学历/专业:会计、财务相关专业本科学历；

2、性别/年龄: 不限；