根据国家法律法规、行业标准及企业实际情况,设计并持续优化内部控制框架和流程;
编制内部控制手册、指南等文件,明确各部门的职责权限及内部控制要求;
建立和维护有效的信息沟通机制,确保内部控制相关信息在企业内部及时、准确地传递;
监督内控制度的执行情况,确保各项控制活动得到有效执行,收集反馈意见,持续优化内部控制流程和系统。
2、风险评估与应对:
评估并规划企业的风险管理计划,保证企业能够识别、评估和控制各类风险;
设定预警机制,确保企业能够及时发现并应对潜在的风险;
设计并实施风险应对措施,包括风险规避、降低、分担和承受策略,确保风险控制在可接受范围内。
3、内部审计与监督 :
根据风险评估制定以战略及风险为导向的年度审计计划 ;
对内部审计工作进行监督和管理,确保内部审计工作的公正性和有效性 ;
配合相关部门做好内部审批事项的合规性审查工作 。
4、培训与赋能 :
组织内部控制相关培训,提升员工的内部控制意识和能力 ;
开展内部控制宣传活动,营造良好的内部控制文化氛围 ;
负责业务部门分析和梳理流程,审核流程关键控制点,做好内控培训及 赋能工作 ;
跟踪法律法规、监管政策的变化,及时调整内部控制策略。
要求:
1、2年以上审计、内控经验,企业内审、企业风控等相关岗位经验,半导体行业优先
2、本科及以上毕业,审计等相关专业
3、对企业内部控制理念及体系有较好认知,熟悉业务流程及风险关键控制点;
4、熟悉内控框架及企业风险管理框架,具备丰富的内控、审计等专业经验;
5、具备良好的专业能力,包括不限于英语、数据分析、风险管理及专业总结汇报的能力。徐州 - 贾汪区
徐州徐工挖掘机械有限公司徐州 - 铜山区
徐州徐工新能源汽车有限公司徐州 - 鼓楼区
徐工集团徐州 - 鼓楼区
徐工集团徐州 - 鼓楼区
安徽秦淮天下商务咨询有限公司徐州 - 鼓楼区
安徽秦淮天下商务咨询有限公司