岗位职责:

1、负责空白发票、收据及发票专用章的管理。

2、定期检查剩余发票数量，保证维持正常开票需求量。
3、开票前须手续必须齐全，并注明开票种类、核对开票信息。
4、开票准确、迅速、格式工整，盖章完整。不得乱涂乱写、撕票、
开废票、开错票。
5、发票领用人签字齐全。
6、次日打印汇总统计表，将发票、清单、开票清单逐一整理完毕。
7、每月月初将上月开据的汇总统计表交财务主管审核。
8、开票程序必须按财务部统一下发的执行标准程序填写。
9、保守本单位的商业秘密。除法律规定或单位领导人批准外，不
能私自向外界提供或泄露单位商业信息。
10、工作调动或因故离职，必须将所经营的工作全部移交给接替人员。未办清交接手续不得调动或离职。

任职资格:

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、熟悉操作财务软件、Excel、 Word等办公软件;

3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结,报表编制准确、及时;

4、工作认真，态度端正;

5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

工作时间：早8:30-12:00.下午13:30-18:00，大小周休息