1.评估供应商的供货能力和信誉，选好合格供应商，并建立供应商信息库。
2. 及时整理收货单，与客户联系，并协助本公司财务催收供应商发票。
3.根据项目需要或客户预测需求，结合公司现有物资情况，及时做好采购，并报领导审核。
4.在确保生产需求的情况下，尽量减少库存量，并要求供应商保质保量，及时供货。
5．建立原材料市场信息库，注意材料市场动态。
6．做好程序文件汇总及上级领导交办的其他工作

职位福利：年底双薪、绩效奖金、包吃、定期体检、五险一金、员工旅游、节日福利、不加班